Olá, Cliente Fortes!
Conforme manual de orientação, a Sefaz do Pará especifica um código de ajuste para envio do registro C197 do ICMS antecipado, no SPED ICMS.
Quer saber como configurar o Total Contador Fiscal para envio deste registro? Então continua em nosso artigo!
Conforme manual de orientação, a Sefaz do Pará especifica um código de ajuste para envio do registro C197 do ICMS antecipado, no SPED ICMS.
Quer saber como configurar o Total Contador Fiscal para envio deste registro? Então continua em nosso artigo!
Cadastro de Código de Ajuste.
Acesse Cadastros - Códigos de Ajustes Fiscais (ICMS)
Informe a UF Pará
Acesse Cadastros - Códigos de Ajustes Fiscais (ICMS)
Informe a UF Pará
Clique em Novo (F2) para incluir um novo código
- A opção “Utilizar nos documentos fiscais” deve estar marcada.
- Preencha as informações do código, descrição, vigência, código da receita e código de ICMS.
- Em seguida, clique em OK.
Documentos Fiscais de Entrada (NFe)
Ao editar o documento fiscal de entrada, agora é possível informar no produto o código de ajuste cadastrado.
Além disso, você também consegue informar os valores de ICMS antecipado.
Basta selecionar a opção “ICMS Antecipado” em ICMS a recolher.
Assim, o sistema habilita para preenchimento as abas de ICMS Antecipado e ICMS Ajustes, que é a aba responsável para envio do registro C197.
Assim, o sistema habilita para preenchimento as abas de ICMS Antecipado e ICMS Ajustes, que é a aba responsável para envio do registro C197.
Preencha os campos relacionados ao antecipado.
O sistema realiza o cálculo automático do campo "ICMS Antecipado" e este, será refletido na aba de Ajustes (apuração)
Ajustar tributação ICMS dos Itens
Caso você já tenha documentos fiscais escriturados e deseje apenas realizar o preenchimento em lote, este procedimento é possível através da nossa ferramenta de ajustar tributação ICMS & IPI dos itens
Acesse Utilitários - Ajustar Tributação ICMS e IPI dos itens.
- Informe o estabelecimento
- Preencha os dados de origem e destino.
- Selecione o tipo de documento
- Marque a opção de ICMS a recolher e selecione ICMS Antecipado. Preencha o percentual de agregação, a alíquota e se já foi recolhido.
- Em seguida, marque a opção de código de ajuste fiscal e selecione o código de cadastrado. Confira se todos os dados estão corretos e clique em OK.
E pronto! O sistema realizou o procedimento conforme solicitado.
Ao acessar o documento fiscal em Movimentos-> Entradas -> NF-e e consultar as informações, você consegue identificar o valor do ICMS antecipado nesta aba (ICMS ANTECIPADO). O mesmo valor também estará presente na aba de ICMS ajustes, que é o campo responsável por realizar o envio para o registro C197.
Após isto, você já pode gerar o seu arquivo do SPED ICMS, que o registro será gerado corretamente.
Espero que tenha gostado. Um forte abraço e até breve!