- Antes de lançar a nota fiscal será preciso realizar o cadastro do Serviço (ISS), ou ainda se não existir um documento fiscal, você deve lançar as informações no menu Movimentos → Tributos Federais → Ganhos de Capital e Outras Receitas.
Em nosso exemplo, utilizaremos um documento fiscal, então precisamos cadastrar o serviço.
Em nosso exemplo, utilizaremos um documento fiscal, então precisamos cadastrar o serviço.
- Para isso acesse Cadastros → Serviços (ISS) e clique em Novo (F2)
- No cadastro certifique-se que no campo “EFD REINF” o serviço está classificado de acordo com a tabela correspondente ao rendimento.
- Concluído o cadastro clique em Ok (F9).
- Feito isso, agora vamos em Movimentos → Saídas. Selecione o tipo de nota fiscal correspondente. Em nosso exemplo irei selecionar a opção Notas Fiscais de Serviço Eletrônico
- Informe o período e confirme.
- Para lançar a nota fiscal clique em Novo (F2). Em nosso exemplo, irei apenas Editar (F3).
- Ao escriturar uma NFS de saída será habilitada uma nova aba “Retenções de IR” para que possa informar a Base de cálculo e o valor retido do tributo.
- A aba “Tributos Federais” será calculada de acordo com as informações da aba “Retenções de IR”.
- A seguir, se a empresa possuir um processo administrativo ou judicial que suspenda a retenção do IR, você precisará primeiro preencher o valor que deixou de ser retido e depois vincular o processo na aba "Processos Administrativos/Judiciais"
- Por fim, iremos confirmar o documento fiscal (F9).