- Acesse Movimentos → Obrigações Federais → Painel da EFD-Reinf ou através do ícone
- Informe o período de apuração e clique em Ok.
- Caso ainda não tenha sido realizada a apuração o sistema apresentará essa mensagem. Clique em sim para confirmar.
- Agora selecione o evento R-4020 e clique em Ok.
- O sistema irá enfileirar a apuração e você poderá acompanhar a transmissão pelo Painel da EFD-Reinf.
- Clique no botão Atualizar (F5).
- Quando seu evento ficar verde, significa que já foi transmitido e se encontra na base de dados da Receita Federal.
Lembre-se! Se a sua empresa tiver certificado do tipo A3, o mesmo deve estar plugado na máquina e o Fortes SL executando, para realizar a assinatura (botão Assinar A3) do evento.
Antes de encerrarmos, vamos entender um pouco mais sobre as informações no Painel?
- Na aba "Apuração - Eventos Periódicos" (1), o sistema irá apresentar o evento R-4020 referente à retenção de COFINS, PIS, CSL e IR para beneficiário pessoa jurídica, onde teremos o total da base de cálculo e o total da retenção.
- Temos a divisão por abas (2) das séries R-2000 e R-4000.
- Em "Detalhamento dos Eventos (3)", você irá visualizar uma linha para cada prestador de serviços, onde podemos verificar o CNPJ ou CPF do estabelecimento, CNPJ ou CNO do prestador, Total da Base de Cálculo e Total de Imposto Retido.
- Teremos ainda o nº do recibo e o retorno da Receita Federal.
- Será através desta coluna que você irá visualizar também as mensagens de erros, se houver. Em nosso exemplo, a Receita Federal retornou a informação que o evento foi processado com sucesso.
- Neste detalhamento o sistema irá mostrar o total das notas fiscais por prestador de serviços. Caso deseje, você pode dar um duplo clique no evento, assim poderá visualizar um espelho das informações transmitidas.
- Caso deseje, você pode também visualizar a transmissão por meio de um relatório. Para isso clique na opção "Listagem".
- Assim o sistema irá trazer as informações do evento R-4020 que foram transmitidas:
Forte abraço e até logo!