R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física
O que fazer no Fortes Fiscal para transmitir o evento R-4010.
Antes de lançar a nota fiscal será preciso realizar o cadastro do Serviço (ISS) ou o Serviço (ICMS), ou ainda se não existir um documento fiscal, você deve lançar as informações no menu Movimentos → Tributos Federais → Outras Despesas. Importante: Para informações de distribuição de lucros integradas com o Fortes Pessoal, clique aqui.
Em nosso exemplo, utilizaremos um documento fiscal, então precisamos cadastrar o serviço.
- Para isso, acesse Cadastros → Serviços (ISS) e clique em Novo (F2)
- Concluído o cadastro clique em Ok (F9).
- Feito isso, agora vamos em Movimentos → Entradas. Selecione o tipo de nota fiscal correspondente. Em nosso exemplo irei selecionar a opção Notas Fiscais de Serviço Eletrônico
- Informe o período e confirme.
- Para lançar a nota fiscal clique em Novo (F2). Em nosso exemplo, irei apenas Editar (F3).
Ao escriturar uma NFS de entrada será habilitada uma nova aba “Retenções de COFINS, PIS, CSL e IR” para que possa informar a Base de cálculo e o valor retido de cada tributo.
Aqui vou destacar as informações mais impactantes para a EFD-Reinf.
- A aba “Tributos Federais” será preenchida de acordo com as informações contidas no XML.
- A aba “Retenções de COFINS, PIS, CSL e IR” será preenchida de acordo com as informações da aba “Tributos Federais”.
- É possível realizar o preenchimento manualmente ou através da utilização de uma ferramenta que será apresentada posteriormente neste material, pois a estrutura dos XMLs não contempla retenção de Tributos Federais por item, apenas pelo total do documento.
Por fim, iremos confirmar o documento fiscal (F9).