Na Fortes Tecnologia, buscamos desenvolver melhorias que facilitem a rotina dos nossos clientes. Assim, adequamos o relatório Analítico DCTFWeb para apresentar os valores de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
Dessa forma, o Fortes Pessoal dispõe de mais uma forma de conferência das retenções de IRRF.
Imposto de Renda Retido na Fonte no Analítico da DCTFWeb
Para emissão do relatório, acesse o menu Relatórios > eSocial > Analítico DCTFWeb, que antes possuía o nome Analítico INSS DCTFWeb.
O sistema marcará, por padrão, as opções INSS e IRRF para que na visualização sejam apresentados os valores de ambos os encargos e caso deseje visualizar os encargos separadamente, basta desmarcar a opção não desejada.
Obs.: Os demais filtros e opções permanecem com os mesmos comportamentos de "Exibir os valores consolidados por empresa", "Estabelecimento", "Lotação", "Obra/Tomador", "Exibir Demonstrativos (Memória de cálculo) e ainda "Agrupar valores por Folha e Categoria".
No exemplo a seguir, foi marcada a opção "Exibir consolidado por empresa" e ambos os encargos, INSS e IRRF.
Ao visualizar o relatório, podemos identificar o grupo "IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE" com as retenções de IRRF por código de receita e, logo abaixo, o Total Geral somando os valores de Contribuições Previdenciárias, de Outras entidades e fundos, IRRF e Deduções apurados na competência.
Atenção!
O "Total Geral" não se trata do valor total a recolher do DARF, pois o Fortes Pessoal exibe apenas as informações relativas ao eSocial, sendo necessário ainda serem considerados os débitos e/ou créditos advindos da EFD-Reinf. Assim, para consultar o total a recolher acesse a DCTFWeb via Portal e-CAC.
No próximo exemplo, ao visualizar o relatório marcando a opção "Agrupar valores por Folha e Categoria", o sistema vai exibir os valores agrupados conforme já fazia para o INSS, adicionando também, os valores de IRRF.
É importante saber que ao visualizar o relatório marcando a opção "Exibir Demonstrativos (Memória de Cálculo)", o sistema não apresentará o valor de base de cálculo do IRRF, uma vez que o eSocial não retorna valores de bases de cálculo no evento totalizador Imposto de Renda Retido na Fonte Consolidado por Contribuinte (S-5012).
