FAQ - Movimentações da Folha de Pagamento
Objetivo do FAQ - Responder as dúvidas frequentes dos nossos clientes quanto as movimentações da folha de pagamento, bem como, ajudá-los a obter respostas mais rápida.
FAQ - Líquido Negativo na Folha de Pagamento
Folha de pagamento calculou automaticamente líquido negativo para o empregado por qual motivo isso ocorreu?
O sistema levará automaticamente o evento de líquido negativo para folha de pagamento do empregado quando o total de descontos for superior ao total de proventos. O eSocial não recebe remune
FAQ - Suspensão Disciplinar na Folha de Pagamento
Como calcular suspensão disciplinar na folha de pagamento sem precisar fazer movimentação manual na folha?
O cliente deverá primeiramente fazer a parametrização no sistema antes de lançar a suspensão disciplinar:
1. Cadastro > eventos > localize o evento de falta e ao lado direito da tela clique em
FAQ - Encargos da Folha de Pagamento
O sistema não calculou o IRRF do trabalhador. O que devo verificar?
Pontos de atenção:
1º A tabela de IRRF se trata de uma tabela progressiva. É necessário visualizar se o valor da Base de Cálculo de IRRF, após as deduções, permanece sendo base para aplicar a alíquota de IRRF.
2º A Tabela de IRRF po
FAQ - Conciliação da Folha de Pagamento
Objetivo do FAQ - Responder às dúvidas frequentes dos nossos clientes quanto aos processos de conferência da conciliação entre Fortes e eSocial; ajudá-los identificar o motivo que ocasionou a diferença de valores na conciliação; ajudá-los a obter resposta mais rápida e personalizada.
FAQ - Folha de Pagamento do Empregado Horista
Conforme a legislação trabalhista, o empregado horista recebe o seu salário de acordo com as horas trabalhadas no mês. Além disso como o pagamento pode ser variável de acordo com cada competência, é necessário fazer apuração das médias para o cálculo das férias, 13º salário e rescisão.
Quais os parâ
Rubricas Informativas: Como declarar na folha de pagamento?
O que são Rubricas Informativas?
Rubrica informativa é todo e qualquer valor que não é pago como provento e nem é descontado do trabalhador, mas que pode ser base de cálculo de tributos ou do FGTS, bem como valores que devem constar na folha de pagamento, mas que não influenciam o valor líquido. Com
Pensão Alimentícia: Cálculo no Adiantamento de Folha de Pagamento
Saiba como o calcular pensão alimentícia automaticamente no Adiantamentos de Folha.
Vamos lá conferir como funciona no sistema?!
Entendendo o desconto de Pensão Alimentícia no Adiantamento de Folha
A legislação brasileira permite o desconto de pensão alimentícia sobre qualquer verba salarial, inclu
Robotização: Inclusão do robô Listagem Sintética - Folha de Pagamento
Na Fortes Tecnologia, buscamos desenvolver melhorias que facilitam a rotina dos nossos clientes. Dessa forma, incluímos um novo robô para emissão da Listagem Sintética da Folha de Pagamento.
Vamos lá conferir essa novidade?!
Como irá funcionar?
Acesse a área de robotização, e clique na opção "Ver
PIS Sobre Folha de Salários
Conforme Nota Técnica EFD-Contribuições nº 008, de 16 de novembro 2023, estabelece que os créditos tributários decorrentes da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários, cujos fatos geradores ocorrerem a partir do mês de janeiro de 2024, serão apurados mediante a escrituração
16.Produtor Rural PF - Recolhimento sobre a Folha de Pagamento
Objetivo
Neste material iremos explicar a apuração do produtor rural pessoa física sobre a folha de pagamento.
Apuração
Com o advento da Lei nº 13.606/18 o produtor rural pessoa física (PRPF) passou a poder optar por recolher as contribuições previdenciárias (CPP + GILRAT) sobre a folha de pagamento
Folha de Pagamento: Adequação a Solução de Consulta RFB nº 4.021/2020
O que diz a Solução de Consulta
A Solução de Consulta RFB nº 4.021/2020 estabelece que não incide contribuição previdenciária (INSS) sobre os valores pagos a título de vale-transporte - independentemente se entregues em pecúnia ou não -, limitado à importância equivalente ao estritamente necessário
13° Salário: Adequação para Pagamento de 13° Salário Integral
Na Fortes Tecnologia, visamos desenvolver melhorias que facilitam a rotina dos nossos clientes. Dessa forma, adequamos o Fortes Pessoal para gerar o 13° salário integral.
Vamos agora saber como irá funcionar?!
Pagamento de 13° Salário Integral
O item 10.3.4.1, do Manual de Orientações do eSocial, tr
Envio do Lote de Comissão como Evento para Folha no Fortes Pessoal
Este manual tem como objetivo orientar a configuração e o envio do lote de comissões do sistema atual para o Fortes Pessoal, utilizando o evento de comissão na folha de pagamento, por meio de um arquivo gerado conforme layout padrão.
Configuração Inicial no Fortes Financeiro
Integração com o Fortes
Exportação para a Folha - Evento de Refeições
A partir da versão 3.284.442 do Fortes Ponto, o usuário poderá exportar o evento de refeições dos colaboradores para o Fortes Pessoal.
Para gerar o arquivo de exportação com o evento das refeições, implementamos a opção de "Exporta Refeição Desconto para Folha", localizado no menu Cadastros > Refeiç
Relatórios: Emissão de Recibos de Pagamento e Contracheque por período
Saiba como emitir Recibos de Pagamentos e Contracheques por período e separados por competência.
A seguir, entenda como configurar e utilizar esse recurso.
Como Funciona?
Com a emissão de Recibos de Pagamentos e Contracheques por Período também poderá emitir múltiplas competências de uma só vez. Pa
Folha de Empregadores: Cálculo Automático da Rubrica de Pró-labore.
De acordo com a configuração “Calcular Pró-labore quando tiver Salário Contratual" que fica no caminho Utilitários > Configurações > Outros. A folha será calculada com a rubrica de pró-labore quando no cadastro dos Eventos houver rubricas de Pró-labore associadas com as seguintes natureza:
3506 - R
06.Desoneração da Folha - Informações Gerais
Objetivo
Neste material vamos apresentar uma visão geral da desoneração da folha e seus impactos na apuração da contribuição previdenciária patronal (CPP).
O que é a desoneração da folha?
A desoneração da folha é a substituição da CPP, em regra de 20%, incidente sobre a folha de pagamento pela contr
Fortes Conecta: Ocorrências da Folha
A funcionalidade Ocorrências da Folha foi criada para facilitar o envio de lançamentos ao Fortes Pessoal, integrando-os ao cálculo da folha de pagamento. O processo funciona assim: o responsável pela empresa insere os dados no Fortes Conecta, que são então direcionados ao Fortes Pessoal para registr
Indenização e Pagamento do BH no eSocial
O acordo do banco de horas pode definir um prazo para pagamento do saldo.
Para isso o MOS (Manual de Orientação do eSocial) definiu a natureza 1004 (Horas extraordinárias - Indenização de banco de horas), utilizada para efetivação do pagamento das horas não compensadas, ou seja, do saldo positivo d
API PAGAMENTO SANTANDER
Visando a automatização do processo de pagamento, liberamos a integração via API (online) para Envio de Contas a Pagar ao Banco Santander.
A API de Pagamento de Contas do Santander é uma funcionalidade criada para facilitar a gestão de contas a pagar, facilitando o pagamento de boletos bancários,
Exportação de Horas Extras Noturnas para a folha
Com a atualização da versão 3.324.564, o Fortes Ponto passará a categorizar as horas extras em diurnas e noturnas, além de permitir a exportação dessas informações de forma separada para a folha.
Para habilitar essa separação das horas extras noturnas, será preciso ajustar uma configuração no cadast
Folhas de Pagamento e Proporcionalidades do mês: Trabalhadores Mensalistas
Preparamos esse material para esclarecer a você alguns comportamentos do Fortes Pessoal acerca dos cálculos de proporcionalidade das folhas em geral, observando a quantidade de dias do mês, que podem variar entre 28, 29, 30 ou 31 dias.
É importante saber...
Antes de discutirmos sobre as formas possí
Consignado Crédito do Trabalhador: Provisionamento no Adiantamento de Folha
A FAQ eSocial 16.15 orienta que, a fim de garantir saldo suficiente para a efetivação do desconto, o empregador pode realizar a provisão do valor relativo à parcela do empréstimo, no momento da concessão do adiantamento, proporcional ao valor adiantado.
Para saber como o Fortes Pessoal realiza esse
Melhoria no Envio por email os Recibos de Pagamentos da Folha
Incluímos uma nova forma de configurar a visualização do Recibo de Pagamento de folha quando o usuário efetua o envio por email.
Acesse o caminho: Relatórios > Recibo de Pagamento.
É importante saber:
Agora o recibo de pagamento pode ser configurado para que sejam visualizados apenas os empregados
FAQ - Conciliação de Empregados com Folha e Férias na Mesma Competência
Objetivo do FAQ - Responder às dúvidas frequentes dos nossos clientes quanto aos processos de conferência da conciliação entre Fortes e eSocial; ajudá-los identificar o motivo que ocasionou a diferença de valores na conciliação; ajudá-los a obter resposta mais rápida e personalizada.
Autorização de Pagamento
A ferramenta de autorização de pagamento no Fortes Financeiro é uma funcionalidade importante para o controle e a segurança dos pagamentos realizados pela empresa. Ela permite que os pagamentos só sejam BAIXADOS após uma análise e aprovação por parte de usuários com permissão específica.
1º Passo –
Exportar eventos para a Folha - Outros leiautes
A partir da versão 3.322.555 do Fortes Ponto, os eventos poderão ser exportados para a folha por meio de outros leiautes.
No cadastro de leiautes, foi incluída a possibilidade de escolher se as movimentações serão exportadas com base em evento ou ocorrência. Para acessar, vá até o menu Cadastros - L
Bancos: Geração do arquivo de pagamento Bradesco
As gerações do arquivo de pagamento do banco Bradesco, passou por uma adequação quando a conta bancária da empresa está no Bradesco porém existem empregados com conta em outros bancos.
Como fazer a geração do arquivo
Se a sua empresa está dentro da situação citada, então acesse Movimentos > Bancos >
Banco Santander: Inclusão da geração de arquivo Margem de Consignado.
Na Fortes Tecnologia, buscamos desenvolver melhorias que facilitam a rotina dos nossos clientes. Dessa forma, adequamos a geração de arquivo para Margem Consignado do Banco Santander.
Vamos lá conhecer como essa novidade funciona dentro do sistema?!
Gerando Margem Consignado para o Santander
Acess
Como gerar DIME SC
A DIME (Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico) é uma obrigação acessória destinada a contribuintes do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), normalmente aplicada em estados como Santa Catarina. Ela tem como objetivo fornecer informações mensais sobre o movimento
Adequação ao convênio ABSCard para geração e importação de arquivos de VT.
O Fortes Pessoal está adequado a realizar a geração do arquivo de VT integral e importação dos valores efetivos de carga do VT gerenciados pelo ABSCard para apuração correta do desconto do Vale Transporte em folha de pagamento
O ABSCARD é uma Solução Integrada que realiza a compensação de saldos e d
Bancos: Adequação para geração de arquivo de pagamento Itaú via Pix
Na Fortes Tecnologia, buscamos desenvolver melhorias que facilitam a rotina dos nossos clientes. Dessa forma, adequamos o sistema para gerar o arquivo de pagamento do Itaú via PIX.
Vamos lá conhecer como essa novidade funciona dentro do sistema?!
Como funcionará no Fortes Pessoal?
Antes da geração
Bancos: Melhorias na geração de arquivos para o Banpará.
Na Fortes Tecnologia, buscamos desenvolver melhorias que facilitam a rotina dos nossos clientes. Dessa forma, realizamos melhorias na exportação dos arquivos de remessa de pagamentos para o banco Banpará.
Vamos lá conhecer como essa novidade funciona no sistema?!
Mudanças no Fortes Pessoal
Acesse
Vales-Refeição: Adequação para o desconto de faltas e suspensões
Na Fortes Tecnologia, buscamos desenvolver melhorias que facilitam a rotina dos nossos clientes. Portanto, implementamos a possibilidade do desconto de faltas e suspensões na geração do pagamento de Vale-Refeição.
Vamos lá conferir essa novidade no sistema?!
Como irá funcionar no Fortes Pessoal?
N
RELATÓRIO SIMULAÇÃO DE PAGAMENTO
O simulador de saldo para pagamento é uma ferramenta que simula e calcula o saldo disponível para quitação de dívidas ou para realização de pagamentos. É considerado o saldo atual, e eventuais juros, taxas e encargos associados ao saldo devedor ou às contas a pagar ao longo do tempo. Isso permite ao
Como gerar a DIRF no Fortes Fiscal?
A Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - DIRF é a declaração feita pela FONTE PAGADORA, com o objetivo de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil:
→ Os rendimentos pagos a pessoas físicas domiciliadas no País;
→ O valor do imposto sobre a renda e contribuições retidos na fo
Como gerar DeSTDA
A DESTDA, ou Declaração Eletrônica de Substituição Tributária e Diferencial de Alíquota, é um documento que deve ser apresentado por empresas que realizam operações sujeitas à substituição tributária ou que precisam informar o diferencial de alíquota do ICMS. Para um contador, a DESTDA é essencial p
Fortes Colabore: Assinatura eletrônica de Folha de Ponto
Agora o Fortes Ponto e o Fortes Colabore conta com uma nova funcionalidade de Assinatura Eletrônica de Folha de Ponto, conforme a Medida provisória 2202 - Artigo 10 paragrafo 2º.
A assinatura eletrônica é a forma de garantir a contabilização de horários e a assinatura dos documentos. Desta forma os
Conversão do saldo de Banco de Horas
Esse material tem como objetivo auxiliar os usuários a realizarem a conversão de saldos do banco de horas, para que sejam exportados para a folha de pagamento.
Antes de realizar o processo de conversão de saldo do banco de horas, é necessário emitir o relatório de Extrato de Banco de Horas para que
Bancos: Inclusão da forma de pagamento TED no arquivo do banco Itaú
Na Fortes Tecnologia, buscamos desenvolver melhorias que facilitam a rotina dos nossos clientes. Dessa forma, adequamos o arquivo de pagamento do Banco Itaú para gerar a forma de pagamento por TED - Transferência Eletrônica Disponível.
Vamos lá conhecer como essa novidade funciona no sistema?
Com
Relatório de Forma de Pagamento/Administradora
Já conhece o nosso relatório de Forma de Pagamento/Administradora?
Ele acaba de ganhar uma atualização poderosa que vai transformar a forma como você analisa suas transações!
Com recursos ampliados, o relatório agora oferece ainda mais flexibilidade, organização e riqueza de detalhes para suas anál
Gerar Agenda de Obrigações - Fortes Gestão
A geração da Agenda, é o último passo a ser seguido para ter a Agenda de Obrigações dos colaboradores.
Para realiza a geração acesse Cadastros → Obrigações dos Estabelecimentos
Clique em Marcar/Desmarcar Todos e depois clique em Gerar.
Logo após aparecerá a seguinte mensagem:
Clique em SIM.
Import
Complemento de Rescisão
Os eventos S-2299 (Desligamento) e S-2399 (Término de TSV) vêm sendo exigidos desde a 2ª fase, mas naquele momento as verbas rescisórias não eram enviadas. Com a 3ª fase essas informações passarão a ser transmitidas para o eSocial.
Outra informação importante é que o evento S-2299 deve ser transmiti
Conta Super: Inclusão de nova opção: "Incluir pagamentos com saldo zero".
A geração de contra cheque para o banco Conta Super agora passa a ter nova configuração! Ampliamos as possibilidades permitindo que no arquivo haja pagamentos com saldo zerado.
Como fazer?
Depois que a folha de pagamento estiver criada e encerrada, então acesse o seguinte caminho:
Movimentos > Ban
FAQ - 13º Salário de estagiário
Objetivo do FAQ - Responder às dúvidas frequentes dos nossos clientes relacionadas ao pagamento de 13º salário para estagiário.
API Pagamento Bradesco
Visando a automatização do processo de pagamento, liberamos a integração via API (online) para Envio de Contas a Pagar ao Banco Bradesco.
A API de Pagamento de Contas do Bradesco é uma funcionalidade criada para facilitar a gestão de contas a pagar, facilitando o pagamento de boletos bancários, trib
Ferramenta para Apagar Formas de Pagamento de NF-es em Lote
Em determinadas situações, algumas NF-es com CFOPs específicos — como acobertamento, devolução, transferência, entre outros — podem ser emitidas com formas de pagamento destacadas, mesmo quando não há obrigatoriedade desse vínculo.
Quando a empresa configura a integração contábil por “formas de pag
Como gerar GIA - SP
A GIA, conhecida como Guia de Informação e Apuração do ICMS, é um documento fiscal indispensável para as empresas sujeitas ao ICMS em diversos estados do Brasil. Seu propósito é evidenciar o imposto calculado em cada período e fornecer dados relevantes para a Receita Federal. Este relatório deve ser
O que é e como gerar o SPED Contábil (ECD)
A Escrituração Contábil Digital (ECD) é parte integrante do projeto SPED e tem por objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida via arquivo, ou seja, corresponde à obrigação de transmitir, em versão digital, os seguintes livros:
Livro Diário e seus auxiliares, se ho
Bancos: Adequação para geração de arquivos para o banco Banpará
Na Fortes Tecnologia, buscamos desenvolver melhorias que facilitam a rotina dos nossos clientes. Dessa forma, adequamos a geração do arquivo do banco Banpará.
Vamos lá conhecer como essa novidade funciona dentro do sistema?!
Mudanças no Fortes Pessoal
Antes da geração do arquivo, verifique se o ba
Relatórios: Inclusão de Folha Sintética em Folhas Complementares
Na Fortes Tecnologia, buscamos desenvolver melhorias que facilitam a rotina dos nossos clientes. Dessa forma, incluímos a Folha Sintética em três relatórios de folha complementar, proporcionando maior agilidade na conferencia de informações.
Vamos lá conhecer como essa novidade funciona dentro do si
Adequação para cálculos na folha de Médicos Residentes
Configurando trabalhadores com categoria 902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação.
Como funciona?
É importante saber:
Ao efetuar admissão de um médico residente em Cadastro > Empregados, você deve utilizar as seguintes categorias:
Para o eSocial
Bancos: Geração de arquivo para o leiaute Aptare
Para facilitar a rotina dos clientes que possuem o convênio Aptare, adequamos o Fortes Pessoal para a geração dos arquivos de:
Dados dos Funcionários;
Pagamentos dos Funcionários; e
Contra-cheques.
Como gerar o arquivo do Convênio Aptare?
Acessando o menu Movimentos > Convênios > Aptare > Geração
Bancos: Integração Fortespay
Na Fortes Tecnologia, buscamos desenvolver melhorias que facilitam a rotina dos nossos clientes. Dessa forma, dispomos uma nova funcionalidade que une a inteligência bancária com o Sistema Fortes, totalmente integrada, que garantirá agilidade nos processos de pagamentos de folhas, otimizando tempo,
Bancos: Adequação para geração de arquivo para remessa do Banco Sicredi
Na Fortes Tecnologia, buscamos desenvolver melhorias que facilitam a rotina dos nossos clientes. Dessa forma, adequamos o sistema para geração de arquivo para remessa do Banco SICREDI.
Vamos lá conhecer como essa novidade funciona dentro do sistema?!
Como gerar o arquivo para remessa do Banco SICR
6.192.0.1
Cadastro de Eventos:
Liberada alteração de incidências na base de cálculo de eventos padrões. Clique aqui.
Lotação Tributária (S-1020):
Inclusão do relatório Situação de Lotação Tributária. Clique aqui.
Condições Ambientais do Trabalho:
Ao incluir um novo cadastro, sistema irá trazer as informaçõ
Exportação do Tempo de Espera
A partir da versão 3.279.433, o Fortes Ponto fará a exportação das horas do tempo de espera do empregado conforme o tempo desejado.
São considerados tempo de espera as horas em quem o empregado ficar aguardando carga ou descarga do veículo nas dependências do embarcador ou do destinatário e o perío
Reembolso de Assistência Médica: Configuração e Geração de Valores
Saiba como realizar a configuração e geração de valores de reembolsos referente as despesas médicas ou odontológicas pagas pelo trabalhador a prestadores de serviços de saúde, conforme regras do eSocial.
Importante!
O leiaute 1.2 do eSocial trata o reembolso de despesas médicas ou odontológicas em d
API Pagamento Banco Inter
A API de pagamento do Inter possibilita a integração de soluções de pagamento diretamente em sua aplicação, simplificando as transações financeiras.
Ela fornece as funcionalidades essenciais do serviço bancário, permitindo que os parceiros do Inter integrem-se ao seu sistema de gestão, tornando
Integra Contador - Consulta Pagamento
Olá, Cliente Fortes!
A Fortes Tecnologia traz uma excelente novidade que vai agilizar os seus processos de conciliação de DARF's Pagos x Emitidos !!! 🥳🎉🥁
Está disponível no Fortes Fiscal a possibilidade de utilização da plataforma do Integra Contador para realizar esta conciliação no painel do DA
API Pagamento PIX ITAÚ
O sistema Fortes Financeiro está integrado à API de Pagamento Pix do Itaú, permitindo que você realize pagamentos e transferências via Pix diretamente pelo nosso sistema.
A API de pagamentos do Itaú oferece uma solução robusta e segura para facilitar transações financeiras, e a integração com o Fort
FAQ - Integração Contábil
Dúvidas frequentes:
O que é a Integração Pessoal x Contábil no Fortes?
Integração entre esses dois módulos é, basicamente, a exportação do pessoal para o contábil, das despesas que a empresa possui com as remunerações dos trabalhadores, assim como os encargos patronais sobre essas remunerações.
É p
Inclusão de Sugestão para Visualização das Listagens de Folhas.
A partir desta versão o sistema passa a sugerir que após a conclusão da criação de algumas folha seja visualizado a listagem da folha gerada, sendo elas:
Adiantamento de Folha
Folha de Pagamento
Férias
Adiantamento de 13º Salário
13º Salário - Parcela Final
Complemento de Folha
Complemento de Folha
Importação dos Movimentos da Folha via Planilha
Saiba como utilizar o arquivo (.CSV), gerado por Planilha, para importação de eventos em diversos tipos de Folha.
Vamos lá conferir?!
Importação Manual de Planilha (.CSV) no Fortes Pessoal
A Importação Manual por Planilha (.CSV) permite que você utilize um arquivo padronizado para lançar eventos em
SPED ICMS & IPI - Instrumentos de Pagamento Eletrônico
Com a ascensão dos aplicativos de delivery, marketplaces e agenciadores, os Órgãos Fiscalizadores viram a necessidade de realizar o controle dos pagamentos realizados por essas plataformas aos contribuintes.
Para realizar esse controle, foi criado o registro 1601 no SPED Fiscal (válido a partir de 0